Пожалуйста помогите кто-нибудь....Налоги.

Из суммы 19175000 определяете 5 процентов ,получается 958750,из суммы выделаете НДС получается 146250рублей,из нее отнимаете входящий НДС -(по расходам с НДС 127263) 19413.итого 146250-19413 равно 126837 рублей ваш ответ

получается это не раздельный учет?

Расходы с НДС и расходы без НДС вот и раздельное

а расходы без ндс уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль?

Конечно уменьшают,у вас реализация средст для инвалидов,данная реализация осуществляется по ставке НДС 0,получается ,что от суммы 8850000 Нео НДС,только от 10325 000ноди 5 процентов 516 250,НДС 78 750 рублей,- 19413 ответ 59337,раздельное по ставке 0 и 18 процентов.как то так

5% берется с двух договоров, но в 1 нет НДС, а в другом есть, но ведь этот НДС заплатит покупатель. а мы должны заплатить НДС с 5% вознаграждения тоже, я окончательно запуталась...

они посредники, а не производители.

Я конечно дико извиняюсь,но о чем это вы? Разговариваете в смысле. Еще раз пардону прошу!

об НДС... все не правильно?

Девочки,я не знаю... Просто вы такой умный диалог ведёте, что я себя совсем уж дурным ощутил.Хотя это не так! Надеюсь...

Эх... не поеду на экзамен, лучше сразу на пересдачу, может за неделю нарешаю чего-нибудь...

Леди,
позвоните в Свечу - там много объявлений об оказании помощи студентам

хотел сказать - почитайте)))

Леди, не усложняйте задачу. Посредник не имеет льготы по НДС (п. 7 ст. 149 НК РФ). Его комиссионное (в Вашем случае) вознаграждение облагается НДС в полном объеме. Обороты по договорам комиссии в расчете НДС ООО "Альфа не участвуют.
2. Вознаграждение фирмы 5 % от суммы договора 958750 руб. в т.ч. НДС 146250 руб.
3. Оплачены счета за февраль:
за электроэнергию, в т.ч. НДС - 31152 (в т.ч. НДС 4752)
аренда помещения склада, в т.ч. НДС - 38114 (в т.ч. НДС 5814)
4. Командировочные расходы 1 работника, связанные с доставкой спортивного инвентаря всего:
в том числе:
стоимость авиабилетов, в т.ч. НДС - 16697 (в т.ч. НДС 2547)
суточные (22 дня) - 6600
счет за проживание в гостинице (20) дней, без НДС - 22200
5. Фирме предъявлен и оплачен счет за монтаж технических средств реабилитации инвалидов, в т.ч. НДС - 41300 (в т. ч. НДС 6300)
НДС начисленный 146250
налоговый вычет по НДС 19413 (4752+5814+2547+6300)
НДС к уплате бюджет 126837
Леди, а чем Вас не устроил Елена К?

Мне преподаватель сказала, что надо вести раздельный учет НДС, как я поняла это значит, что к нологооблагаемым базам применяются разные ставки. а по решению видно, что ставка одна 18%... Может преподаватель меня запутать хотела...

Скорее всего, да. При посреднических операциях объем реализованных товаров через счета реализации в бухгалтерском учете не проходит, а проходит единым объемом по счету 76. Поскольку в этих операциях ООО "Альфа" действует как посредник, то НДС по реализации (п.1 задачи) оно у себя никак не учитывает